Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018060
Monto de la Factura
₲ 45.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111256
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.184.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-1589
Monto Contrato
₲ 936.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.610.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 913.610.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior