Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004117
Monto de la Factura
₲ 14.130.048
Nro. Solicitud de Transferencia
108515
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.130.048
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
145/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-12290
Monto Contrato
₲ 747.760.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.255.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.255.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional