Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 6.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56153
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
49/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4313
Monto Contrato
₲ 26.502.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.109.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.109.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188265
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Textiles y Vestuarios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional