Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004609
Monto de la Factura
₲ 7.191.888
Nro. Solicitud de Transferencia
77901
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.191.888
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
64/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4389
Monto Contrato
₲ 146.953.963
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.070.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.070.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188206
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional