Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004128
Monto de la Factura
₲ 4.375.490
Nro. Solicitud de Transferencia
56462
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.375.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
64/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4389
Monto Contrato
₲ 146.953.963
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.070.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.070.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188206
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional