Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003574
Monto de la Factura
₲ 96.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105633
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
228/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-15419
Monto Contrato
₲ 222.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.783.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.783.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional