Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001171
Monto de la Factura
₲ 290.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72465
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4351
Monto Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.569.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.569.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARMAMENTOS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior