Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004729
Monto de la Factura
₲ 3.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.895.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
68/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4947
Monto Contrato
₲ 327.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.806.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.806.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188248
Nombre de la Licitación
Adquisición Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional