Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004950
Monto de la Factura
₲ 13.049.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80354
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.049.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
68/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4947
Monto Contrato
₲ 327.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.806.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.806.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188248
Nombre de la Licitación
Adquisición Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional