Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 470.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.837.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-16191
Monto Contrato
₲ 1.883.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.791.031.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.791.031.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUNICIONES Y CARTUCHOS_ ad referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior