Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027229
Monto de la Factura
₲ 656.551.948
Nro. Solicitud de Transferencia
76088
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 656.551.948
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-18031
Monto Contrato
₲ 4.232.060.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.004.603.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.004.603.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204798
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion, Equipos de Informatica y Softwar
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior