Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026769
Monto de la Factura
₲ 83.371.680
Nro. Solicitud de Transferencia
107077
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.371.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-18031
Monto Contrato
₲ 4.232.060.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.004.603.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.004.603.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204798
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion, Equipos de Informatica y Softwar
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior