Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017444
Monto de la Factura
₲ 2.178.762
Nro. Solicitud de Transferencia
89255
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.178.762
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUMA ENERGY PARAGUAY S.A.
RUC
80027277-3
Número de Contrato
36/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-2014
Monto Contrato
₲ 72.359.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.855.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.855.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles, Lubricantes y Gas para Cocina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional