Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016425
Monto de la Factura
₲ 1.275.320
Nro. Solicitud de Transferencia
48646
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.275.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUMA ENERGY PARAGUAY S.A.
RUC
80027277-3
Número de Contrato
36/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-2014
Monto Contrato
₲ 72.359.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.855.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.855.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles, Lubricantes y Gas para Cocina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional