Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 85.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVA URZINA VERA AREVALOS
RUC
435609-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-7312
Monto Contrato
₲ 171.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.188.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.188.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior