Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001576
Monto de la Factura
₲ 211.640
Nro. Solicitud de Transferencia
110100
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
303/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-19225
Monto Contrato
₲ 221.771.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.463.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.463.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205187
Nombre de la Licitación
Provision Nafta, Diesel y Gaslicuado de Petroleo
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional