Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001457
Monto de la Factura
₲ 330.099.174
Nro. Solicitud de Transferencia
128997
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.579.470
Retención DNCP
₲ 1.176.353
Retención IVA
₲ 9.002.705
Retención Renta
₲ 6.001.803
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
507
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151466
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.358.920.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.358.920.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335485
Nombre de la Licitación
MOPC N° 155/2017 LPN SBE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas