Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008158
Monto de la Factura
₲ 61.729.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68527
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2021
Fecha de la Transferencia
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.089.795
Retención DNCP
₲ 272.169
Retención IVA
₲ 1.683.518
Retención Renta
₲ 1.683.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151703
Monto Contrato
₲ 26.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.965.556.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.965.556.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325300
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 96/2017 LPN - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas