Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007006
Monto de la Factura
₲ 6.383.300
Nro. Solicitud de Transferencia
133281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.012.604
Retención DNCP
₲ 22.516
Retención IVA
₲ 174.090
Retención Renta
₲ 174.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151703
Monto Contrato
₲ 26.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.965.556.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.965.556.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325300
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 96/2017 LPN - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas