Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032088
Monto de la Factura
₲ 90.872.560
Nro. Solicitud de Transferencia
66037
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.418.152
Retención DNCP
₲ 323.837
Retención IVA
₲ 2.478.343
Retención Renta
₲ 1.652.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151703
Monto Contrato
₲ 26.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.965.556.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.965.556.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325300
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 96/2017 LPN - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas