Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029287
Monto de la Factura
₲ 104.716.611
Nro. Solicitud de Transferencia
167649
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.583.593
Retención DNCP
₲ 373.172
Retención IVA
₲ 2.855.908
Retención Renta
₲ 1.903.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
295
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-145326
Monto Contrato
₲ 2.787.635.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.650.990.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.650.990.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306990
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 15/2017 LPN - ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas