Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 27.357.120
Nro. Solicitud de Transferencia
46649
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.016.124
Retención DNCP
₲ 97.491
Retención IVA
₲ 746.103
Retención Renta
₲ 497.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-152133
Monto Contrato
₲ 27.357.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.016.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.016.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325428
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 26/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas