Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000101
Monto de la Factura
₲ 108.386.250
Nro. Solicitud de Transferencia
56318
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.350.089
Retención DNCP
₲ 382.308
Retención IVA
₲ 2.955.989
Retención Renta
₲ 2.955.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
495
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151730
Monto Contrato
₲ 1.845.962.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.651.478.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.651.478.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 124/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL - TRABAJO DE PUESTA EN VALOR DEL TORREON JESUITICO DE SANTA ROSA MISIONES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas