Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000124
Monto de la Factura
₲ 115.118.920
Nro. Solicitud de Transferencia
169619
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.210.870
Retención DNCP
₲ 406.056
Retención IVA
₲ 3.139.607
Retención Renta
₲ 3.139.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
495
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151730
Monto Contrato
₲ 1.845.962.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.651.478.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.651.478.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 124/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL - TRABAJO DE PUESTA EN VALOR DEL TORREON JESUITICO DE SANTA ROSA MISIONES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas