Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 42.917.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39441
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.359.192
Retención DNCP
₲ 151.380
Retención IVA
₲ 1.170.464
Retención Renta
₲ 1.170.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
495
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151730
Monto Contrato
₲ 1.845.962.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.651.478.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.651.478.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 124/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL - TRABAJO DE PUESTA EN VALOR DEL TORREON JESUITICO DE SANTA ROSA MISIONES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas