Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 553.788.690
Nro. Solicitud de Transferencia
111392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.642.975
Retención DNCP
₲ 1.973.502
Retención IVA
₲ 15.103.328
Retención Renta
₲ 10.068.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
495
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151730
Monto Contrato
₲ 1.845.962.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.651.478.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.651.478.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 124/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL - TRABAJO DE PUESTA EN VALOR DEL TORREON JESUITICO DE SANTA ROSA MISIONES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas