Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001645
Monto de la Factura
₲ 407.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150572
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.429.993
Retención DNCP
₲ 1.451.825
Retención IVA
₲ 11.110.909
Retención Renta
₲ 7.407.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-138249
Monto Contrato
₲ 582.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.471.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.471.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316720
Nombre de la Licitación
MOPC N° 105/2016 LPN SBE ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas