Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001585
Monto de la Factura
₲ 174.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.041.426
Retención DNCP
₲ 622.211
Retención IVA
₲ 4.761.818
Retención Renta
₲ 3.174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-138249
Monto Contrato
₲ 582.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.471.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.471.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316720
Nombre de la Licitación
MOPC N° 105/2016 LPN SBE ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas