Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009478
Monto de la Factura
₲ 343.978.800
Nro. Solicitud de Transferencia
24668
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.117.585
Retención DNCP
₲ 1.225.815
Retención IVA
₲ 9.381.240
Retención Renta
₲ 6.254.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
508
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-152060
Monto Contrato
₲ 343.978.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.117.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.117.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325595
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 100/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas