Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 366.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38502
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.516.736
Retención DNCP
₲ 1.291.264
Retención IVA
₲ 9.984.000
Retención Renta
₲ 9.984.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
413
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-148694
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.341.330.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.341.330.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329920
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 25/2017 LPN - SBE - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas