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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004088
Monto de la Factura
₲ 986.021.928
Nro. Solicitud de Transferencia
147433
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.760.946

Retención DNCP
₲ 3.477.968
Retención IVA
₲ 26.891.507
Retención Renta
₲ 26.891.507
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
442
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-149616
Monto Contrato
₲ 1.166.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.654.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.654.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335865
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 113/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE SERVIDOR DE CORREO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas