Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004088
Monto de la Factura
₲ 35.906.742
Nro. Solicitud de Transferencia
147364
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.821.539
Retención DNCP
₲ 126.653
Retención IVA
₲ 979.275
Retención Renta
₲ 979.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
442
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-149616
Monto Contrato
₲ 1.166.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.654.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.654.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335865
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 113/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE SERVIDOR DE CORREO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas