Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001357
Monto de la Factura
₲ 84.545.916
Nro. Solicitud de Transferencia
52020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.428.340
Retención DNCP
₲ 301.291
Retención IVA
₲ 2.305.798
Retención Renta
₲ 1.537.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
632
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-135577
Monto Contrato
₲ 11.687.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.497.681.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.497.681.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315690
Nombre de la Licitación
Llamado MOPC N° 91/2016 licitación Pública Nacional para la Construcción de Puentes de Hormigón Armado y Metálicos en Varios Departamentos del País
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas