Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000338
Monto de la Factura
₲ 18.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19245
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.825.203
Retención DNCP
₲ 66.797
Retención IVA
₲ 511.200
Retención Renta
₲ 340.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
606
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-142985
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.520.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.520.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301769
Nombre de la Licitación
MOPC N° 205/2015 LPN CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 2° CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas