Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001401
Monto de la Factura
₲ 20.523.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.331.174
Retención DNCP
₲ 72.390
Retención IVA
₲ 559.718
Retención Renta
₲ 559.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
606
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-142985
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.520.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.520.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301769
Nombre de la Licitación
MOPC N° 205/2015 LPN CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 2° CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas