Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009430
Monto de la Factura
₲ 258.703.200
Nro. Solicitud de Transferencia
45691
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.022.039
Retención DNCP
₲ 921.924
Retención IVA
₲ 7.055.542
Retención Renta
₲ 4.703.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
415
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-148987
Monto Contrato
₲ 258.703.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.022.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.022.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325428
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 26/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas