Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009227
Monto de la Factura
₲ 19.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.691.548
Retención DNCP
₲ 70.043
Retención IVA
₲ 536.045
Retención Renta
₲ 357.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
504
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-152064
Monto Contrato
₲ 1.385.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.317.618.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.317.618.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325595
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 100/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas