Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009229
Monto de la Factura
₲ 8.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67720
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.130.894
Retención DNCP
₲ 30.469
Retención IVA
₲ 233.182
Retención Renta
₲ 155.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
504
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-152064
Monto Contrato
₲ 1.385.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.317.618.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.317.618.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325595
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 100/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas