Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 360.509.400
Nro. Solicitud de Transferencia
113962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.837.885
Retención DNCP
₲ 1.284.724
Retención IVA
₲ 9.832.075
Retención Renta
₲ 6.554.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
532
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-136847
Monto Contrato
₲ 5.510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.229.273.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.229.273.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318352
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 84/2016 LPN - SBE - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas