Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001759
Monto de la Factura
₲ 56.505.240
Nro. Solicitud de Transferencia
18525
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.735.456
Retención DNCP
₲ 201.364
Retención IVA
₲ 1.541.052
Retención Renta
₲ 1.027.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
532
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-136847
Monto Contrato
₲ 5.510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.229.273.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.229.273.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318352
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 84/2016 LPN - SBE - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas