Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 100.659.137
Nro. Solicitud de Transferencia
186231
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.461.396
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 30.197.741
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80093475-0
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-144552
Monto Contrato
₲ 14.375.334.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.562.188.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.562.188.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318110
Nombre de la Licitación
DISEÑO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LAS AREAS COMUNES DEL PUERTO DE ASUNCION - PRIMERA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep