Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011258
Monto de la Factura
₲ 113.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148313
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.936.436
Retención DNCP
₲ 404.473
Retención IVA
₲ 3.095.455
Retención Renta
₲ 2.063.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-145115
Monto Contrato
₲ 1.362.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.295.237.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.295.237.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325546
Nombre de la Licitación
MOPC N° 31 LPN ADQUISICION DE AUTOS PATRULLEROS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas