Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055232
Monto de la Factura
₲ 13.702.740
Nro. Solicitud de Transferencia
55374
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.159.150
Retención DNCP
₲ 52.010
Retención IVA
₲ 89.442
Retención Renta
₲ 402.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-143695
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.745.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.745.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325073
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas