Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000215
Monto de la Factura
₲ 365.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166732
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.774.051
Retención DNCP
₲ 1.303.222
Retención IVA
₲ 9.973.636
Retención Renta
₲ 6.649.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
555/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-135136
Monto Contrato
₲ 810.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.432.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.432.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316942
Nombre de la Licitación
MOPC N° 114/2016 LPN ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas