Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 42.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33825
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.260.767
Retención DNCP
₲ 150.870
Retención IVA
₲ 1.154.618
Retención Renta
₲ 769.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
512
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-152057
Monto Contrato
₲ 42.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.260.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.260.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325595
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 100/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas