Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 86.727.440
Nro. Solicitud de Transferencia
185334
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.354.569
Retención DNCP
₲ 305.911
Retención IVA
₲ 2.365.294
Retención Renta
₲ 2.365.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
435
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151100
Monto Contrato
₲ 1.323.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.662.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.662.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333894
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 66/2017, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS EN EL CAMPAMENTO DISTRITAL Nº 9 ? ACAHAY ? DPTO. DE PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas