Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 26.197.927
Nro. Solicitud de Transferencia
96646
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.805.261
Retención DNCP
₲ 92.407
Retención IVA
₲ 714.489
Retención Renta
₲ 714.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
435
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151100
Monto Contrato
₲ 1.323.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.662.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.662.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333894
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 66/2017, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS EN EL CAMPAMENTO DISTRITAL Nº 9 ? ACAHAY ? DPTO. DE PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas