Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 86.326.856
Nro. Solicitud de Transferencia
165664
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.147.416
Retención DNCP
₲ 304.498
Retención IVA
₲ 2.354.369
Retención Renta
₲ 2.354.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
435
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151100
Monto Contrato
₲ 1.323.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.662.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.662.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333894
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 66/2017, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS EN EL CAMPAMENTO DISTRITAL Nº 9 ? ACAHAY ? DPTO. DE PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas