Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 77.013.898
Nro. Solicitud de Transferencia
112997
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.737.823
Retención DNCP
₲ 274.450
Retención IVA
₲ 2.100.379
Retención Renta
₲ 1.400.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
435
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151100
Monto Contrato
₲ 1.323.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.662.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.662.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333894
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 66/2017, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS EN EL CAMPAMENTO DISTRITAL Nº 9 ? ACAHAY ? DPTO. DE PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas