Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 6.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.647.363
Retención DNCP
₲ 24.910
Retención IVA
₲ 190.636
Retención Renta
₲ 127.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-135817
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.009.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.009.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301769
Nombre de la Licitación
MOPC N° 205/2015 LPN CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 2° CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas